2016年度常德市婦幼保健院整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

發(fā)布時(shí)間：2017-11-15 信息來(lái)源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

 

2016年度常德市婦幼保健院

整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

 

按照常德市財(cái)政局通知（常財(cái)辦發(fā)﹝2017﹞19號(hào)）要求，對(duì)本院2016年度部門整體支出進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)有關(guān)規(guī)定，形成本報(bào)告。

一、部門概況

（一） 機(jī)構(gòu)、人員構(gòu)成

市婦幼為獨(dú)立財(cái)務(wù)核算單位，財(cái)政預(yù)算一級(jí)撥款單位，下設(shè)科室32個(gè)，2016年共有人員530人。其中：在職452人(含臨聘103人)；離休1人;退休人員77人。

（二） 單位主要職責(zé)

1、服務(wù)宗旨:為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù),為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。

2、業(yè)務(wù)范圍:婦女保健,兒童保健,婦產(chǎn)科醫(yī)療,兒科醫(yī)療,生殖醫(yī)學(xué),遺傳優(yōu)生,婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理,婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持,婦幼保健科學(xué)研究,婦幼保健咨詢,生育指導(dǎo)與避孕咨詢,婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查,婚前咨詢與新婚保健,避孕方法使用和知情選擇,計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持,計(jì)劃生育科學(xué)研究。

二、部門財(cái)務(wù)情況

（一） 2016年部門整體支出情況

市婦幼賬面反映，2016年度收入總計(jì)12321.19萬(wàn)元，醫(yī)療收入11812.10萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助收入509.09萬(wàn)元。支出總計(jì)11576.41萬(wàn)元，其中基本支出11490.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出166.4萬(wàn)元。

2016年度基本支出主要包括：人員經(jīng)費(fèi)開(kāi)支5201.11萬(wàn)元；商品和服務(wù)支出6375.3萬(wàn)元。

（二）2016年度部門預(yù)算收支決算情況

2016年度預(yù)算、決算、結(jié)余對(duì)比情況表
單位：萬(wàn)元
項(xiàng)目	預(yù)算金額				決算金額	執(zhí)行差異   （預(yù)算-決算）
	年初  預(yù)算	上年 結(jié)轉(zhuǎn)	本年  追加	預(yù)算可 用指標(biāo)
基本支出	11000				11490	490
項(xiàng)目支出	800				166.4	633.6
合計(jì)	11800				11576.41	223.59

針對(duì)上表反映情況，說(shuō)明我院基本支出還是按照預(yù)算來(lái)的。

2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支情況表

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目	2015年決算金額	2016年決算金額	增減情況(2016-2015)
公務(wù)接待費(fèi)	35.05	18.59	-16.46
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	40.03	50.63	10.6
因公出國(guó)出境費(fèi)用
合  計(jì)	75.08	69.22	-5.86

從下表反映，市婦幼2016年“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)際支出69.22萬(wàn)元，較上年支出減少5.86萬(wàn)元，下降率為7.8%。其主要原因是公務(wù)招待費(fèi)合理控制較好。

 

項(xiàng) 目	2015年決算金額	2016年決算金額	增減情況(2016-2015)
公務(wù)接待費(fèi)	35.05	18.59	-16.46
公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	40.03	50.63	10.6
因公出國(guó)出境費(fèi)用
合  計(jì)	75.08	69.22	-5.86

 

三、部門主要績(jī)效

(一)部門績(jī)效總目標(biāo)

我院既是一家醫(yī)療單位,同時(shí)也是一家國(guó)營(yíng)的非營(yíng)利的婦幼保健機(jī)構(gòu)。既有醫(yī)療的職能,同時(shí)承載著全常德地區(qū)關(guān)乎婦幼健康的保健、培訓(xùn)、督導(dǎo)等等職能。我們的院訓(xùn):厚德、精誠(chéng)、仁愛(ài)、創(chuàng)新。我們的目標(biāo):服務(wù)于全常德地區(qū)九個(gè)區(qū)縣市,讓常德地區(qū)600多萬(wàn)人口提高婦幼保健意識(shí)。為其提供專業(yè)的婦幼保健技術(shù)指導(dǎo),以期提高婦女兒童身體素質(zhì)。

(二)年度部門績(jī)效目標(biāo)

1.醫(yī)院醫(yī)療收入達(dá)到11000萬(wàn)元

2.切實(shí)加強(qiáng)孕產(chǎn)婦和兒童死亡控制工作

3.努力拓展出生缺陷防治工作新局面

4.構(gòu)建婦幼服務(wù)體系,推進(jìn)群體保健工作

四、績(jī)效評(píng)價(jià)工作情況

1.全年醫(yī)院醫(yī)療收入11812.10萬(wàn)元,年初預(yù)算11000萬(wàn),超預(yù)算完成812萬(wàn)元;財(cái)政撥款509.09萬(wàn)元,醫(yī)院全年總收入12321.19萬(wàn)元.全年結(jié)余744.79萬(wàn)元。

2.2016年醫(yī)院共計(jì)完成門(急)診291090人次,比去年增長(zhǎng)57.11%,出院人數(shù)10279人次,比去年增長(zhǎng)14.06%。

3、2016年,全市農(nóng)村孕產(chǎn)婦住院分娩補(bǔ)助人數(shù)45568人,全市農(nóng)村孕產(chǎn)婦基本醫(yī)療全免費(fèi)工作基本達(dá)到全覆蓋;孕產(chǎn)婦住院分娩率100%。

4、孕產(chǎn)婦系統(tǒng)管理率94.67%,婦科普查率37.52%,0-6歲兒童健康管理率91.92%;3歲以下兒童系統(tǒng)管理率88.21%,新生兒疾病篩查率95.91%,新生兒聽(tīng)力篩查率101.15%,產(chǎn)前篩查綜合到位率93.39%,葉酸投服率97.2%,葉酸服用依從率85.72%。

5.孕產(chǎn)婦艾滋病孕28周前孕期檢測(cè)率97.41%,檢查出感染艾滋病人7例,HIV感染孕產(chǎn)婦所生兒童抗病毒藥物用藥率100%。檢出梅毒164例,梅毒感染孕產(chǎn)婦用藥率82.11%,梅毒感染孕產(chǎn)婦所生嬰兒進(jìn)行梅毒檢測(cè)人數(shù)77人,確診為先天梅毒2人。乙肝表面抗原陽(yáng)性產(chǎn)婦2996人,活產(chǎn)3009人,其中3005人接種了乙肝免疫球蛋白,接種率99.87%。

6.宮頸癌檢查64265人,乳腺癌檢查74994人,HPV檢測(cè)初篩檢測(cè)人數(shù)已完成6000人.

7.進(jìn)行了免費(fèi)婚前醫(yī)學(xué)檢查,婚前醫(yī)學(xué)檢查率92.68%。

8.轄區(qū)內(nèi)剖宮產(chǎn)率47.04%。

9.全年開(kāi)辦孕婦學(xué)校255期,并多次下到鄉(xiāng)鎮(zhèn)和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心組織大型的”孕婦學(xué)校”講座,幫助更多孕產(chǎn)婦及家屬提高了孕產(chǎn)期保健知識(shí)水平,并體現(xiàn)了市婦幼保健院優(yōu)質(zhì)服務(wù)形象。 孕期健康教育參與率達(dá)53.35%,保健知識(shí)知曉率和母嬰素養(yǎng)55條知識(shí)知曉率91.8%。

10.繼續(xù)規(guī)范城區(qū)<孕產(chǎn)婦保健手冊(cè)>及<兒童保健手冊(cè)>使用及管理,加強(qiáng)孕產(chǎn)婦及兒童健康管理,及時(shí)掌握信息。

11.于4月和10月份在本院四樓會(huì)議室召開(kāi)16年上半年和下半年常德市孕產(chǎn)婦死亡暨疑難危重孕產(chǎn)婦評(píng)審會(huì)議,分別邀請(qǐng)省級(jí)產(chǎn)科專家丁依玲教授和方超英主任醫(yī)師參加評(píng)審。各縣市區(qū)衛(wèi)計(jì)局分管副局長(zhǎng)、婦幼保健院分管副局長(zhǎng)、市直醫(yī)療衛(wèi)生單位產(chǎn)科主任,孕產(chǎn)婦死亡縣市區(qū)婦幼保健院保健科科長(zhǎng)和孕產(chǎn)婦死亡醫(yī)療機(jī)構(gòu)產(chǎn)科主任參加會(huì)議。旨在降低孕產(chǎn)婦死亡率,提高孕產(chǎn)婦危重癥診斷水平。

12.3月23日,為提高預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播服務(wù)的能力,舉辦全市預(yù)防艾滋病、梅毒和乙肝母嬰傳播培訓(xùn)班,特邀請(qǐng)市皮防所鄔松濤副所長(zhǎng)、市疾控中心性愛(ài)科黃道平科長(zhǎng)、市婦幼保健院產(chǎn)科專家及負(fù)責(zé)項(xiàng)目管理的人員授課,講述了預(yù)防艾滋病梅毒母嬰傳播信息管理督導(dǎo)評(píng)估和個(gè)案填寫(xiě)、檢測(cè)咨詢、綜合干預(yù)措施、工作框架、艾滋病初篩實(shí)驗(yàn)室建設(shè)的基本要求和實(shí)驗(yàn)室生物安全、預(yù)防母嬰傳播中的HIV病毒和乙肝實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)技術(shù)及質(zhì)量控制及工作場(chǎng)所安全及職業(yè)暴漏等內(nèi)容。

13.4月16日,市衛(wèi)計(jì)委組織在市婦幼保健院召開(kāi)了“常德市2016年上半年新生兒死亡評(píng)審會(huì)”。邀請(qǐng)省級(jí)評(píng)審專家、湘雅醫(yī)院新生兒科主任岳少杰教授、湘雅二醫(yī)院產(chǎn)科科主任丁依玲教授參加。會(huì)議由市衛(wèi)計(jì)委婦幼健康服務(wù)辦科長(zhǎng)王弘厶主持,市衛(wèi)計(jì)委副主任唐良平作了重要講話,并對(duì)2016年下半年工作作了重要部署。

14.11月份,按照省衛(wèi)生計(jì)生委的統(tǒng)一安排部署,在市衛(wèi)生局的安排下,舉辦了一期出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測(cè)培訓(xùn),特邀請(qǐng)省婦幼保健院王華副院長(zhǎng)授課,各縣市區(qū)衛(wèi)生局分管股長(zhǎng)、縣市區(qū)人民醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院及市直助產(chǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)醫(yī)務(wù)科、產(chǎn)科負(fù)責(zé)人共一百多人參加培訓(xùn)。學(xué)習(xí)了常德市出生缺陷醫(yī)院監(jiān)測(cè)方案,并請(qǐng)我院B超室主任尹嬋副主任醫(yī)師授課,以提高出生缺陷監(jiān)測(cè)質(zhì)量。

15.11月1日,舉辦了全市出生醫(yī)學(xué)證明管理培訓(xùn)班,培訓(xùn)對(duì)象為各縣市區(qū)衛(wèi)計(jì)局分管婦幼健康工作的局長(zhǎng)、股長(zhǎng)及各縣市區(qū)婦幼保健院分管院長(zhǎng)、具體負(fù)責(zé)出生醫(yī)學(xué)證明管理人員共計(jì)50多人。進(jìn)一步強(qiáng)調(diào)規(guī)范管理《出生醫(yī)學(xué)證明》。

16.繼續(xù)抓好新生兒窒息復(fù)蘇項(xiàng)目,做好貧困地區(qū)兒童營(yíng)養(yǎng)改善項(xiàng)目工作,出生缺陷三級(jí)干預(yù)措施進(jìn)一步落實(shí)。

17.地中海貧血檢查是一項(xiàng)新的工作內(nèi)容,建立和完善了篩查、診斷和康復(fù)流程,保障初篩陽(yáng)性患者能就近復(fù)查和治療。2016年篩查81352例,查出陽(yáng)性2792例；蛋白電泳檢測(cè)2620例,查出陽(yáng)性909例；地中海貧血基因診斷984例,查出陽(yáng)性372例；夫妻雙方確診為地中海貧血3對(duì),夫妻雙方同型2對(duì),對(duì)其孕婦給予以優(yōu)生指導(dǎo),并對(duì)17例進(jìn)行產(chǎn)前診斷。

18.組織業(yè)務(wù)骨干,開(kāi)展了兩期全市范圍的兒童保健知識(shí)和兒童意外傷害培訓(xùn)班,培訓(xùn)基層工作人員380多人。與省衛(wèi)計(jì)委相關(guān)部門溝通,促使我院成為常德市貧困地區(qū)石門縣基層兒科醫(yī)生培訓(xùn)基地,培訓(xùn)基層兒科、兒保醫(yī)生20名。

19.重視人才的培養(yǎng)和人才梯隊(duì)的培養(yǎng)。6月份選派3名護(hù)士參加湖南省兒科、新生兒科、急診?？谱o(hù)士的培訓(xùn),選派2名護(hù)理骨干參加盆底康復(fù)脫產(chǎn)進(jìn)修學(xué)習(xí),選派護(hù)士長(zhǎng)21人次參加護(hù)理管理培訓(xùn)班,選派不同年限、不同職稱的骨干37人次參加省內(nèi)外的各類學(xué)習(xí)班,培養(yǎng)骨干,形成不同年齡層次的管理隊(duì)伍的梯隊(duì)。

五、綜合評(píng)價(jià)結(jié)果

根據(jù)《常德市部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系》評(píng)分，市婦幼得分90分，部門整體支出績(jī)效為“良好”。總的來(lái)說(shuō)市婦幼的各項(xiàng)工作推進(jìn)良好,爭(zhēng)取在以后的工作中更進(jìn)一步。

六.部門整體支出績(jī)效情況

1.通過(guò)對(duì)本院職工的進(jìn)修學(xué)習(xí)與培訓(xùn),學(xué)習(xí)了先進(jìn)的診療知識(shí),提高了診療水平.

2.通過(guò)加大對(duì)其他醫(yī)療機(jī)構(gòu)的培訓(xùn),提高了婦幼服務(wù)能力.

3通過(guò)加強(qiáng)督導(dǎo),促進(jìn)了婦幼工作全面開(kāi)展.

4.落實(shí)了婦幼重大公共衛(wèi)生項(xiàng)目;落實(shí)了農(nóng)村適齡婦女”兩癌”免費(fèi)檢查工作;加強(qiáng)了預(yù)防艾滋病梅毒和乙肝母嬰傳播工作等等.通過(guò)這一系列的工作,加強(qiáng)了人群的保健意識(shí),提高了人群的保健知識(shí)水平,為提高全員的身體素質(zhì)起到了專業(yè)引領(lǐng)作用.

七、存在的問(wèn)題

（一）財(cái)務(wù)管理與賬務(wù)處理方面存在的問(wèn)題

1、固定資產(chǎn)管理有待進(jìn)一步規(guī)范。市婦幼賬面上固定資產(chǎn)但沒(méi)有建立固定資產(chǎn)臺(tái)賬，無(wú)法計(jì)算固定資產(chǎn)利用率，不利于建立資產(chǎn)安全管理。

（二）業(yè)務(wù)工作方面存在的問(wèn)題

     醫(yī)院面臨遷址,”過(guò)渡期”院內(nèi)環(huán)境需要維持并改善。業(yè)務(wù)上,要進(jìn)一步建立健全相關(guān)制度建設(shè),用制度管人管事。狠抓醫(yī)療質(zhì)量與安全管理,減少糾紛、杜絕事故。要更加全面提高醫(yī)務(wù)人員的診療水平,做到疑難雜癥能精準(zhǔn)診斷。真正做到婦幼的“品牌醫(yī)院”。

八、有關(guān)建議

通過(guò)此次績(jī)效評(píng)價(jià),我們理順了工作思路,更加明朗了工作方向,更加清醒了我們現(xiàn)在面臨著”空間在壓縮,優(yōu)勢(shì)在弱化;競(jìng)爭(zhēng)在加劇,差距在拉開(kāi);結(jié)構(gòu)不優(yōu)化,氛圍不濃厚”的不利因素。但隨著二孩政策的放開(kāi),我們也趕上了”政策有傾斜,職能有加強(qiáng);百姓更期待,社會(huì)更關(guān)注”的機(jī)遇,我們必須頭腦清醒、思想解放、正視現(xiàn)狀、凝聚共識(shí)、找準(zhǔn)定位、負(fù)重奮進(jìn)。我們要著力推進(jìn)學(xué)科和人才隊(duì)伍建設(shè),著力推進(jìn)醫(yī)院管理和醫(yī)院文化創(chuàng)新, 做到管理系統(tǒng)化,學(xué)習(xí)全面化,工作精細(xì)化。著力打造“平安、優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉、便捷、溫馨”的服務(wù)品牌,真正成為湘西北有影響力的專科醫(yī)院,做到更好地為全市婦女兒童的健康提供有保障、有品質(zhì)、可持續(xù)的全生命周期的服務(wù)!

 

                               常德市婦幼保健院

                                                                                                                      2017年4月