年度預算申請
（萬元）

資金總額：12442.69

按收入性質分：12442.69

按支出性質分：12442.69

其中：       公共財政撥款：442.69

其中： 基本支出：12442.69

            政府性基金撥款：

       項目支出：

納入專戶管理的非稅收入撥款：

                  其他資金：

12000

部門職能職責概述

婦女兒童保健,婦產(chǎn)兒科醫(yī)療,婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理,婦幼衛(wèi)生保健人員培訓與技術支持,婦幼保健科學研究,婚前保健和醫(yī)學檢查,計劃生育科學研究等.

整體績效目標

目標1：業(yè)務收入達到一億兩千萬
目標2：免費婚前醫(yī)學檢查,同時葉酸增補率達到100%

目標3:開辦婦女兒童保健培訓班\托幼機構崗前培訓班\孕產(chǎn)婦健康管理培訓班等等十種關于婦幼健康專業(yè)知識培訓班

目標4:完善醫(yī)院信息化系統(tǒng)建設

目標5:IVF(試管嬰兒)通過試運行驗收

目標6:啟動創(chuàng)”全省兒童早期發(fā)展示范基地”建設

……

部門整體支出

年度績效指標

產(chǎn)出指標

指標1：門診收入7千萬,住院收入5千萬

指標2：免費婚前檢查3000對,婚前醫(yī)學檢查葉酸投放率99%

指標3：投資80萬舉行婦幼健康專業(yè)知識等十種培訓班

指標4:在16年的基礎上繼續(xù)投資20萬完善醫(yī)院信息化建設

指標5:預投資600萬IVF通過驗收進行試運行

指標6:預投資100萬啟動”全省兒童早期發(fā)展示范基地”建設

……

效益指標

指標1：通過提高業(yè)務收入,更加拓展醫(yī)院業(yè)務,利于開展新的項目,培訓員工業(yè)務能力,從硬件軟件上都提高診治水平,進入良性發(fā)展.

指標2：提高出生人口質量

指標3：通過對專業(yè)人員的培訓,提高專業(yè)人員的水平,可以更加好的服務社會

指標4:通過完善信息化建設,簡化醫(yī)療程序,改善就醫(yī)環(huán)境

指標5:IVF(試管嬰兒)通過驗收并進行試運行,讓不孕癥者享受得到孩子的快樂,同時增加醫(yī)院收入.

指標6:通過建成”全省兒童早期發(fā)展示范基地”,與省里接軌,更加系統(tǒng)\全面\規(guī)范地對兒童早期發(fā)育進行指導,擬提高社會兒童身體素質.

……

財政部門審核意見

（蓋章）                                     
                                        年    月    日