常德市婦幼保健院2025年部門預(yù)算公開

發(fā)布時間：2025-01-27 信息來源： 點擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

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第一部分：2025年部門（單位）預(yù)算說明

一、部門（單位）基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分：2025年部門（單位）預(yù)算公開表

第一部分：2025年常德市婦幼保健院部門預(yù)算說明

一、部門（單位）基本概況

（一）職能職責(zé)

對照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，即定機構(gòu)、定編制、定職能。常德市婦幼保健院（加掛常德市婦女兒童醫(yī)院）始建于1951年，是集婦幼保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的三級甲等婦幼保健院。為湖南文理學(xué)院直屬附屬醫(yī)院、臨床學(xué)院，湖南省幼兒師范高等?？茖W(xué)校實踐基地和常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床教學(xué)醫(yī)院。

是常德市產(chǎn)前診斷中心、新生兒疾病篩查中心、危重新生兒救治中心、出生缺陷綜合防治中心、出生缺陷質(zhì)量控制中心、乳腺健康管理中心、母嬰健康職業(yè)培訓(xùn)中心、托育綜合服務(wù)指導(dǎo)中心。先后獲得了全國巾幗文明崗、省級青年文明示范崗、湖南省“三八紅旗集體”等榮譽稱號。

主要承擔(dān)常德市婦幼衛(wèi)生公共服務(wù)和婦女兒童疾病防治工作，本市婦女兒童健康狀況動態(tài)管控，各區(qū)縣市婦幼保健人員技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，提供健康教育、婦幼保健、計劃生育技術(shù)服務(wù)、基層指導(dǎo)等婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)，開展與婦女兒童健康相關(guān)的醫(yī)療保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)臨床教學(xué)與科研工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有黨政管理機構(gòu)12個、臨床業(yè)務(wù)醫(yī)技科室30個。主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計劃生育科學(xué)研究。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的為常德市婦幼保健院本級。

三、部門（單位）收支總體情況

2025年部門（單位）預(yù)算即常德市婦幼保健院本級預(yù)算。收入包括經(jīng)費撥款1772萬元，事業(yè)收入12828.31萬元。支出既包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括市財政局歸口管理使用的藥品零差率補助、婦女、兒童保健經(jīng)費等專項資金；主要涉及社會保障和就業(yè)支出658萬、衛(wèi)生健康支出13462.31萬元，住房保障支出480萬元。

2025年常德市婦幼保健院沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財政專戶管理的非稅收入撥款、上級補助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。2025年年初收入預(yù)算數(shù)14600.31萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1772萬元（經(jīng)費撥款1772萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入12828.31萬元。2025年收入預(yù)算較上年減少1995.17萬元，下降12.02%，主要是事業(yè)收入減少1995.17萬元，主要原因是：1醫(yī)療市場競爭加劇。隨著市第一人民醫(yī)院和市第一中醫(yī)醫(yī)院新大樓的全面啟用，其婦、產(chǎn)、兒等相對弱勢學(xué)科有了較強勁的發(fā)展，產(chǎn)生的虹吸效應(yīng)對我院的業(yè)務(wù)沖擊較大。2.出生人口持續(xù)減少。近年來，我國出生人口數(shù)量呈現(xiàn)斷崖式下降趨勢。雖然2024年的出生人口有所回升，但總量依然與高峰期差距甚遠(yuǎn)。3.醫(yī)保支付政策的調(diào)整。隨著我市醫(yī)保DIP支付方式改革的深入推進(jìn)，對醫(yī)院各科室的收入結(jié)構(gòu)產(chǎn)生了較大影響，也導(dǎo)致醫(yī)院收入增長預(yù)測受到限制。

（二）支出預(yù)算。2025年年初支出預(yù)算數(shù)14600.31萬元，其中，基本支出12828.31萬元，項目支出1772萬元。主要包括社會保障和就業(yè)支出658萬元，衛(wèi)生健康支出13462.31萬元，住房保障支出480萬元。2025年支出預(yù)算較上年減少1995.17萬元，下降12.02%，主要是人員經(jīng)費增加18萬元，公用經(jīng)費減少2013.17萬元，主要原因是醫(yī)院進(jìn)一步加強了全面預(yù)算管理，尤其是支出預(yù)算的管理，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費”使用，著力開展了厲行節(jié)約年活動等成效顯著，各類運用支出總體呈下降趨勢。醫(yī)院在努力維持醫(yī)院整體正常運營的同時，多渠道籌集資金保障了全院職工的福利待遇。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2025年一般公共預(yù)算撥款收入1772萬元，支出1772萬元，包括：基本支出0萬元，項目支出1772萬元。2025年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模與上年持平。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德市婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）項目支出：常德市婦幼保健院2025年一般公共預(yù)算項目支出年初預(yù)算數(shù)為1772萬元，其中事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費1772萬元。主要用于定額補助、藥品零差率補助和婦女、兒童保健經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市婦幼保健院2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）運行經(jīng)費情況。2025年常德市婦幼保健院運行經(jīng)費預(yù)算5659.31萬元，較上年預(yù)算減少2013.17萬元，下降26.24%。其減少原因為嚴(yán)格落實過緊日子要求，進(jìn)一步壓減一般性支出，醫(yī)院進(jìn)一步加強了全面預(yù)算管理，尤其是支出預(yù)算的管理，嚴(yán)格控制公用經(jīng)費使用。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。2025年常德市婦幼保健院“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0萬元，較上年增加0元。

（三）一般性支出情況。2025年常德市婦幼保健院會議費預(yù)算0萬元，較上年增加0元。

（四）政府采購情況。2025年常德市婦幼保健院政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物類采購預(yù)算0萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2024年12月底，常德市婦幼保健院共有車輛7臺，其中：公務(wù)車輛1臺，應(yīng)急專用車輛6臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備11臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備25臺。2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，新增配置公務(wù)用車0輛。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明。本部門（單位）所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為14600.31萬元，其中，基本支出12828.31萬元，項目支出1772萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1.運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

第二部分 2025年常德市婦幼保健院部門預(yù)算公開表

注：報表中空表表示本部門（單位）無相關(guān)收支情況。