常德市婦幼保健院2021年部門預(yù)算編制說明

發(fā)布時間：2021-02-05 信息來源： 點擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

 一、基本概況

  （一）職能職責(zé)

  對照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，即定機(jī)構(gòu)、定編制、定職能。我院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢的現(xiàn)代化?？迫壖椎葖D幼保健醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險定點醫(yī)院，先后榮獲先進(jìn)集體、工人先鋒號、文明單位等榮譽稱號。負(fù)責(zé)對基層醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行公共衛(wèi)生健康知識培訓(xùn)，對對口支援衛(wèi)生院的扶持，我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟(jì)社會中的作用，致力于為廣大人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。我院具體負(fù)責(zé)常德市的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)市內(nèi)預(yù)防性健康證體檢、預(yù)防接種工作，同時我院也是常德高職院實習(xí)醫(yī)院。

  （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

下設(shè)科室32個，主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計劃生育科學(xué)研究。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位

三、部門（單位）收支總體情況

（一）收入預(yù)算2021年年初收入預(yù)算數(shù)16822.98萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款949萬元（經(jīng)費撥款949萬元），納入財政專戶管理非稅收入撥款15873.98萬元。

（二）支出預(yù)算2021年年初支出預(yù)算數(shù)16822.98萬元，其中，基本支出12792.98萬元，項目支出4030萬元。主要包括醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出16822.98萬元。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出2021年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為12792.98萬元。其中：人員經(jīng)費8239.04萬元，

（二）項目支出2021年一般公共預(yù)算項目支出年初預(yù)算數(shù)為4030萬元，其中事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費120萬元。主要用于藥品加成和婦幼保健經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市婦幼保健醫(yī)院2021年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

1.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

常德市婦幼保健院無相關(guān)經(jīng)費支出

2.“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

常德市婦幼保健院無相關(guān)經(jīng)費支

3.政府采購情況

常德市婦幼保健院相關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出3910萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況

常德市婦幼保健院截至2020年12月31日，常德市第五人民醫(yī)院共有車輛7臺，其中：公務(wù)車輛1臺，救護(hù)車6臺。單位價值50萬元以上的通用設(shè)備（專用設(shè)備）10臺，單位價值100萬元以上的通用設(shè)備（專用設(shè)備）17臺。

5.績效目標(biāo)設(shè)置情況

2021年市常德市婦幼保健院整體績效目標(biāo)（含項目支出）實現(xiàn)全覆蓋，涉及一般公共預(yù)算撥款16822.98萬元，其中：基本績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算撥款829萬元；項目績效目標(biāo)涉及一般公共預(yù)算撥款120萬元。

七、名詞解釋

1.基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。

2.項目支出：是指在基本支出之外為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

3.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。