常德市婦幼保健院2023年預(yù)算公開

發(fā)布時間：2023-02-01 信息來源： 點擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

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    第一部分：2023年常德市婦幼保健院預(yù)算說明

一、常德市婦幼保健院基本概況

    （一）職能職責

    （二）機構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、常德市婦幼保健院收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標說明

七、名詞解釋

    第二部分：2023年常德市婦幼保健院預(yù)算公開表

第一部分：2023年常德市婦幼保健院預(yù)算說明

一、常德市婦幼保健院基本概況

（一）職能職責

   對照政府批準的“三定”方案，即定機構(gòu)、定編制、定職能。我院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢的現(xiàn)代化?？迫壖椎葖D幼保健醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險定點醫(yī)院，先后榮獲先進集體、工人先鋒號、文明單位等榮譽稱號。負責對基層醫(yī)務(wù)人員進行公共衛(wèi)生健康知識培訓(xùn)，對對口支援衛(wèi)生院的扶持，我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟社會中的作用，致力于為廣大人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價廉的醫(yī)療服務(wù)，努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。我院具體負責常德市的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔市內(nèi)預(yù)防性健康證體檢、預(yù)防接種工作。2022年，我們深化了院校合作，成為湖南文理學(xué)院直屬附屬醫(yī)院、臨床學(xué)院，湖南幼兒師范高等?？茖W(xué)校教學(xué)實踐基地，進一步提升我院科研教學(xué)能力。

（二）機構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有黨政管理機構(gòu)12個、臨床業(yè)務(wù)醫(yī)技科室30個。主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計劃生育科學(xué)研究。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位為一級預(yù)算單位

三、常德市婦幼保健院收支總體情況

（一）收入預(yù)算。2023年年初收入預(yù)算數(shù)17501.92萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1772萬元（經(jīng)費撥款1772萬元）。2023年收入預(yù)算較上年增加666.75萬元，增長4%，主要是事業(yè)收入增加666.75萬元，主要原因是2022年底，新型冠狀病毒調(diào)整為“乙類乙管”，門診量上升，收入預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算。2023年年初支出預(yù)算數(shù)17501.92萬元，其中，基本支出15729.92萬元，項目支出1772萬元。主要包括衛(wèi)生健康支出16371.92萬元，社會保障和就業(yè)支出680萬元，住房保障支出450萬元。2023年支出預(yù)算較上年增加666.75萬元，增長4%，主要是衛(wèi)生健康支出增加648.54萬元，主要原因是，之前疫情影響了我院群體保健活動的開展，新型冠狀病毒調(diào)整為“乙類乙管”后，醫(yī)療業(yè)務(wù)開展及群體保健活動支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出：2023年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為15729.92萬元，其中：人員經(jīng)費8464萬元。

（二）項目支出：2023年一般公共預(yù)算項目支出年初預(yù)算數(shù)為1772萬元，其中事業(yè)運行經(jīng)費120萬元，主要用于藥品零差率補助和婦幼保健經(jīng)費等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市婦幼保健院2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況。

常德市婦幼保健院無相關(guān)經(jīng)費支出。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算情況。

常德市婦幼保健院無相關(guān)經(jīng)費支出。

（三）一般性支出情況。

常德市婦幼保健院無相關(guān)經(jīng)費支出

（四）政府采購情況。

2023年常德市婦幼保健院相關(guān)預(yù)算經(jīng)費支出2320萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。

截至2022年12月底，常德市婦幼保健院共有車輛7臺，其中：公務(wù)車輛1臺，應(yīng)急專用車輛6臺。單位價值50萬元以上通用設(shè)備6臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備19臺。

（六）預(yù)算績效目標說明。

2023年常德市婦幼保健院所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為1772萬元，其中，基本支出1652萬元，項目支出120萬元。

七、名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：納入市財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。

 

常德市婦幼保健院

2023年2月1日

 

第二部分 2023年常德市婦幼保健院預(yù)算公開表

注：內(nèi)容詳見附表，報表中空表表示本部門（單位）無相關(guān)收支情況。

常德市婦幼部門2023年預(yù)算公開表(50).xlsx

（供稿：財務(wù)部    終審：周未艾）