常德市婦幼保健院2022年單位預(yù)算公開(kāi)

發(fā)布時(shí)間：2023-10-10 信息來(lái)源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

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    第一部分：2022年單位預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

    （一）職能職責(zé)

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、名詞解釋

    第二部分：2022年單位預(yù)算公開(kāi)表

 第一部分：2022年常德市婦幼保健院?jiǎn)挝?/span>預(yù)算說(shuō)明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

   對(duì)照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，即定機(jī)構(gòu)、定編制、定職能。我院創(chuàng)建于1956年，是一所集醫(yī)療、保健、康復(fù)、教學(xué)為一體且具有鮮明特色優(yōu)勢(shì)的現(xiàn)代化專(zhuān)科三級(jí)甲等婦幼保健醫(yī)院，是城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)院，先后榮獲先進(jìn)集體、工人先鋒號(hào)、文明單位等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。負(fù)責(zé)對(duì)基層醫(yī)務(wù)人員進(jìn)行公共衛(wèi)生健康知識(shí)培訓(xùn)，對(duì)對(duì)口支援衛(wèi)生院的扶持，我院充分發(fā)揮公共衛(wèi)生保健在經(jīng)濟(jì)社會(huì)中的作用，致力于為廣大人民群眾提供質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的醫(yī)療服務(wù)，努力發(fā)展常德市公共衛(wèi)生健康事業(yè)。我院具體負(fù)責(zé)常德市的基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作，承擔(dān)市內(nèi)預(yù)防性健康證體檢、預(yù)防接種工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有黨政管理機(jī)構(gòu)12個(gè)、臨床業(yè)務(wù)醫(yī)技科室30個(gè)。主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢(xún)，生育指導(dǎo)與避孕咨詢(xún)，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢(xún)與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計(jì)劃生育科學(xué)研究。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門(mén)預(yù)算編制范圍的常德市婦幼保健院本級(jí)。

三、單位收支總體情況

2022年單位預(yù)算常德市婦幼保健院本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款1772萬(wàn)元，事業(yè)收入15063.17萬(wàn)元。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理使用的藥品零差率補(bǔ)助、婦女、兒童保健經(jīng)費(fèi)等專(zhuān)項(xiàng)資金；主要涉及社會(huì)保障和就業(yè)支出662.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15723.38萬(wàn)元，住房保障支出449.36萬(wàn)元。

2022年常德市婦幼保健院沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。2022年年初收入預(yù)算數(shù)16835.17萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款1772萬(wàn)元（經(jīng)費(fèi)撥款1772萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元）；政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，事業(yè)收入15063.17萬(wàn)元。2022年收入預(yù)算較上年增加553.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，主要是事業(yè)收入增加553.33萬(wàn)元，主要原因是醫(yī)院正在發(fā)展中醫(yī)特色門(mén)診及乳腺門(mén)診，門(mén)診量上升，收入預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算。2022年年初支出預(yù)算數(shù)16835.17萬(wàn)元，其中，基本支出15063.17萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1772萬(wàn)元。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出662.42萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出15723.38萬(wàn)元，住房保障支出449.36萬(wàn)元。2022年支出預(yù)算較上年增加553.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.4%，主要是衛(wèi)生健康支出增加553.33萬(wàn)元，主要原因是，醫(yī)療業(yè)務(wù)開(kāi)展及群體保健活動(dòng)支出增加及醫(yī)院資本性支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2022年一般公共預(yù)算撥款收入1772萬(wàn)元，支出包括：基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1772萬(wàn)元。2022年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加0萬(wàn)元。具體安排情況如下：

基本支出：常德市婦幼保健院2022年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。

項(xiàng)目支出：常德市婦幼保健院2022年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1772萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1772萬(wàn)元。主要用于定額補(bǔ)助、藥品零差率補(bǔ)助和婦女、兒童保健經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市婦幼保健院2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2022年常德市婦幼保健院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。較上年預(yù)算增加0萬(wàn)元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2022年常德市婦幼保健院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元。

（三）一般性支出情況。2022年常德市婦幼保健院會(huì)議預(yù)算0萬(wàn)元。較上年增加0萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情。2022年常德市婦幼保健院政府采購(gòu)預(yù)算總額2320萬(wàn)元。其中：貨物采購(gòu)預(yù)算1700萬(wàn)元、工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算500萬(wàn)元、服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算120萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2021年12月底，常德市婦幼保健院共有車(chē)輛7臺(tái)，其中：公務(wù)車(chē)輛1臺(tái)，應(yīng)急專(zhuān)用車(chē)輛6臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備6臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備16臺(tái)。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明。本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為16835.17萬(wàn)元，其中，項(xiàng)目支出1772萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年單位預(yù)算公開(kāi)表

注：報(bào)表中空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。