常德市婦幼保健院2024年單位預(yù)算公開

發(fā)布時(shí)間：2024-01-25 信息來源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

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    第一部分：2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

    （一）職能職責(zé)

    （二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、預(yù)算單位構(gòu)成

三、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

    第二部分：2024年單位預(yù)算公開表

第一部分：2024年常德市婦幼保健院?jiǎn)挝活A(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

對(duì)照政府批準(zhǔn)的“三定”方案，即定機(jī)構(gòu)、定編制、定職能。常德市婦幼保健院始建于1951年，是集婦幼保健、醫(yī)療、教學(xué)、科研于一體的三級(jí)甲等婦幼保健院。為湖南文理學(xué)院直屬附屬醫(yī)院、臨床學(xué)院，湖南省幼兒師范高等?？茖W(xué)校實(shí)踐基地和常德職業(yè)技術(shù)學(xué)院臨床教學(xué)醫(yī)院。

是常德市產(chǎn)前診斷中心、新生兒疾病篩查中心、危重新生兒救治中心、出生缺陷綜合防治中心、出生缺陷質(zhì)量控制中心、乳腺健康管理中心、母嬰健康職業(yè)培訓(xùn)中心。先后獲得了全國巾幗文明崗、省級(jí)青年文明示范崗、湖南省“三八紅旗集體”等榮譽(yù)稱號(hào)。主要承擔(dān)常德市婦幼衛(wèi)生公共服務(wù)和婦女兒童疾病防治工作，本市婦女兒童健康狀況動(dòng)態(tài)管控，各區(qū)縣市婦幼保健人員技術(shù)培訓(xùn)和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作，提供健康教育、婦幼保健、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)、基層指導(dǎo)等婦幼公共衛(wèi)生服務(wù)，開展與婦女兒童健康相關(guān)的醫(yī)療保健服務(wù)、醫(yī)學(xué)臨床教學(xué)與科研工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

醫(yī)院設(shè)有黨政管理機(jī)構(gòu)12個(gè)、臨床業(yè)務(wù)醫(yī)技科室30個(gè)。主要為婦女兒童提供醫(yī)療保健服務(wù)，為優(yōu)質(zhì)生育提供技術(shù)支撐與指導(dǎo)。業(yè)務(wù)范圍：婦女保健，兒童保健，婦產(chǎn)科醫(yī)療，兒科醫(yī)療，生殖醫(yī)學(xué)，遺傳優(yōu)生，婦幼衛(wèi)生監(jiān)測(cè)與信息管理，婦幼衛(wèi)生保健人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，婦幼保健科學(xué)研究，婦幼保健咨詢，生育指導(dǎo)與避孕咨詢，婚前保健和醫(yī)學(xué)檢查，婚前咨詢與新婚保健，避孕方法使用和知情選擇，計(jì)劃生育技術(shù)和婚前保健服務(wù)人員培訓(xùn)與技術(shù)支持，計(jì)劃生育科學(xué)研究。

二、預(yù)算單位構(gòu)成

我單位無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的常德市婦幼保健院本級(jí)。

三、單位收支總體情況

2024年單位預(yù)算常德市婦幼保健院本級(jí)預(yù)算。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款1772萬元，事業(yè)收入14823.48萬元。支出既包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括市財(cái)政局歸口管理使用的藥品零差率補(bǔ)助、婦女、兒童保健經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)資金；主要涉及社會(huì)保障和就業(yè)支出658萬、衛(wèi)生健康支出15457.48萬元，住房保障支出480萬元。

2024年常德市婦幼保健院沒有政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、納入財(cái)政專戶管理的非稅收入撥款、上級(jí)補(bǔ)助收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

（一）收入預(yù)算。2024年年初收入預(yù)算數(shù)16595.48萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1772萬元（經(jīng)費(fèi)撥款1772萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款0萬元）；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，事業(yè)收入14823.48萬元。2024年收入預(yù)算較上年減少906.44萬元，下降5.18%，主要是事業(yè)收入較上年減少906.44萬元，主要原因是1.轄區(qū)內(nèi)出生人口同比降幅較大，以及城區(qū)其他主要助產(chǎn)機(jī)構(gòu)新院區(qū)全面啟用(如市一醫(yī)院新婦兒大樓及市一中醫(yī)院新院區(qū)啟用)產(chǎn)生的虹吸效應(yīng)帶來的影響；2.門診門診人次持平情況下部分藥品的價(jià)格下降，導(dǎo)致門診均次費(fèi)用下降引起門診業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)下降。3.因全市實(shí)行了DIP病種付費(fèi)的管理對(duì)住院收入影響較大，尤其是新生兒科影響。4.全年手術(shù)人次的減少及物價(jià)調(diào)整，部分檢驗(yàn)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下降。

（二）支出預(yù)算。2024年年初支出預(yù)算數(shù)16595.48萬元，其中，基本支出14823.48萬元，項(xiàng)目支出1772萬元。主要包括社會(huì)保障和就業(yè)支出658萬元，衛(wèi)生健康支出15457.48萬元，住房保障支出480萬元。2024年支出預(yù)算較上年減少906.44萬元，下降5.18%，主要是衛(wèi)生健康支出減少914.44萬元，主要原因是加強(qiáng)了全面預(yù)算管理，尤其是支出預(yù)算的管理，著力開展了厲行節(jié)約年活動(dòng)等成效顯著，日常的公用開支中，辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、接待費(fèi)、日常維修維護(hù)費(fèi)、水、電、氣、勞務(wù)費(fèi)、交通費(fèi)等均有不同程度的下降，全流程預(yù)算的控費(fèi)效果顯著。

四、一般公共預(yù)算撥款收支情況

2024年一般公共預(yù)算撥款收入1772萬元，支出包括：基本支出0萬元，項(xiàng)目支出1772萬元。2024年一般公共預(yù)算撥款規(guī)模較上年增加0萬元。具體安排情況如下：

（一）基本支出：常德市婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算基本支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元。

（二）項(xiàng)目支出：常德市婦幼保健院2024年一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為1772萬元，其中事業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1772萬元。主要用于定額補(bǔ)助、藥品零差率補(bǔ)助和婦女、兒童保健經(jīng)費(fèi)等方面。

五、政府性基金預(yù)算撥款收支情況

常德市婦幼保健院2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。2024年常德市婦幼保健院運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。較上年預(yù)算增加0萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況。2024年常德市婦幼保健院“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬元。較上年增加0萬元。

（三）一般性支出情況。2024年常德市婦幼保健院會(huì)議預(yù)算0萬元。較上年增加0萬元。

（四）政府采購情況。2024年常德市婦幼保健院政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：貨物采購預(yù)算0萬元、工程類采購預(yù)算0萬元、服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況。截至2023年12月底，常德市婦幼保健院共有車輛7臺(tái)，其中：公務(wù)車輛1臺(tái)，應(yīng)急專用車輛6臺(tái)。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備11臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備24臺(tái)。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明。本部門（單位）所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為16595.48萬元，其中，基本支出14823.48萬元，項(xiàng)目支出1772萬元，具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。

七、名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2024年部門（單位）預(yù)算公開表

注：報(bào)表中空表表示本部門（單位）無相關(guān)收支情況。