我院召開2022年財務質(zhì)量與安全委員會議

發(fā)布時間：2022-09-02 信息來源： 點擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

為貫徹落實國家、省衛(wèi)健委《關于規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動》的文件精神，切實開展好政府采購管理三年專項行動的檢查督導，加強醫(yī)院內(nèi)控管理，2022年8月31日上午，我院根據(jù)市衛(wèi)健委在檢查督導中下發(fā)的問題交辦函以及我院針對此交辦函做出的整改情況反饋，召開了2022年度的財務質(zhì)量與安全委員會議，副院長李志堅、財務質(zhì)量與安全委員會全體委員，以及院辦、紀律檢查室、藥學部、后勤保衛(wèi)部、醫(yī)學裝備部、醫(yī)務部、科教部等科室負責人及重點崗位人員參加此次會議，會議由總會計師陳穎曦主持。

財務部主管會計齊鋒霖通報了《關于規(guī)范和加強政府采購管理三年專項行動現(xiàn)場督查發(fā)現(xiàn)問題交辦函》和《關于實施市城區(qū)公立醫(yī)院注冊會計師審計制度審計報告發(fā)現(xiàn)問題的交辦函》的內(nèi)容，主要包括內(nèi)控管理、政府采購、業(yè)務管理、會計核算、財務管理、資產(chǎn)管理等幾個方面的問題。

總會計師陳穎曦針對上述兩份交辦函的問題清單做了重點強調(diào)：一是采購范圍要規(guī)范，各采購科室要分清采購職責，不允許跨范圍采購物資；二是采購方式要合規(guī)，需要走公開招標流程的，絕不能線下采購；三是審批流程要規(guī)范，經(jīng)濟類合同都需要提前到辦公室備案，所有的采購流程都需要網(wǎng)上申報，線上審批，做到線上留痕，要嚴格按照審批順序，不能越級審批；四是驗收程序要合規(guī)，根據(jù)各項物資采購的特點，制定專門的驗收流程，嚴禁一個人驗收，需要其他方共同參與；五是付款安排要合理，盡量避免預付款，減少追償；六是完善固定資產(chǎn)盤點機制，職能科室牽頭管理組織，資產(chǎn)誰受益誰負責。節(jié)約資源，避免固定資產(chǎn)采購泛濫，對于采購部門要做到心中有“賬”，對各科室采購的設備物資要了如指掌；七是規(guī)范費用報銷，所有報銷都要求有分管院長審批簽字。所有的經(jīng)濟活動都按制度執(zhí)行、按流程規(guī)范，這也保護著每項活動的經(jīng)手人，確保了醫(yī)院各項經(jīng)濟活動有章可循、有據(jù)可依、風險可控。

副院長李志堅進一步強調(diào)，各業(yè)務科室要加強固定資產(chǎn)管理，根據(jù)自己的業(yè)務量定規(guī)范定需求，確定好固定資產(chǎn)報廢程序，按流程處置固定資產(chǎn)，其次，接待費用的報銷都需要公函或相關文件，按規(guī)范報銷，專家咨詢費也需按職稱按標準報銷。其他各科室需嚴格按照財務部的要求將以上政策落實到位，統(tǒng)一思想認識，增強風險防范意識，盡量做到事前控制，進一步加強我院的內(nèi)控管理。

（撰稿/攝影：財務部  向一葦    二審：龍霞    終審：孫立紅）