我院召開2022年度內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組專題討論會(huì)

發(fā)布時(shí)間：2022-09-30 信息來源： 點(diǎn)擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

為進(jìn)一步規(guī)范政府采購(gòu)流程，細(xì)化各類物資的采購(gòu)方式及步驟，9月30日，我院召開了2022年度內(nèi)部控制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議，專題討論并確定了關(guān)于后勤物資、日常維修、小型工程等具體事項(xiàng)的采購(gòu)流程。會(huì)議由總會(huì)計(jì)師陳穎曦主持，副院長(zhǎng)李志堅(jiān)，內(nèi)控小組全體成員以及紀(jì)律檢查室、藥學(xué)部、后勤保衛(wèi)部、醫(yī)學(xué)裝備部、財(cái)務(wù)部信息中心及精細(xì)化管理部相關(guān)負(fù)責(zé)人參會(huì)。

會(huì)議主要討論并確定了七個(gè)方面內(nèi)容：一、規(guī)范日常后勤物資零星采購(gòu)的標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)流程；二、規(guī)范日常零星維修的標(biāo)準(zhǔn)流程；三、確定非電子賣場(chǎng)采購(gòu)的專用小型醫(yī)用器械的線上采購(gòu)流程；四、規(guī)范供應(yīng)商的準(zhǔn)入條件；五、明確價(jià)格的審核機(jī)制；六、規(guī)范各類采買及維修事項(xiàng)的驗(yàn)收機(jī)制；七、明確小型工程維修的范圍和發(fā)包方式。

總會(huì)計(jì)師陳穎曦提出，本次會(huì)議的目的旨在確定我院的日常零星采購(gòu)的規(guī)范流程，明確各類采購(gòu)業(yè)務(wù)的規(guī)定步驟，要以“政府采購(gòu)管理三年專項(xiàng)行動(dòng)”的文件要求作為我院日常整改的行動(dòng)指南，認(rèn)真梳理，查找短板，規(guī)范行為并嚴(yán)格落實(shí)，各個(gè)科室要相互配合，例如物資的價(jià)格審核、采購(gòu)和驗(yàn)收不能由一個(gè)科室或部門單獨(dú)實(shí)施；監(jiān)督部門要發(fā)揮自身的監(jiān)督職能，確保各項(xiàng)物資采購(gòu)活動(dòng)在陽光下運(yùn)行。

副院長(zhǎng)李志堅(jiān)指出要貫徹落實(shí)“政府采購(gòu)管理三年專項(xiàng)行動(dòng)”的相關(guān)要求，加強(qiáng)我院的內(nèi)控管理和制度建設(shè)，及時(shí)總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，建立長(zhǎng)期有效的政府采購(gòu)管理機(jī)制，希望各部門在會(huì)后落實(shí)好本次專題會(huì)議確定的標(biāo)準(zhǔn)流程，以確保后續(xù)各項(xiàng)采購(gòu)活動(dòng)的順利開展。

（撰稿：財(cái)務(wù)部  向一葦    二審：龍霞    終審：李志堅(jiān)）