我院召開2024年內(nèi)控管理暨應(yīng)收賬款專題會議

發(fā)布時間：2024-07-11 信息來源： 點擊次數(shù)： 次 【字體：小 大】

根據(jù)公立醫(yī)院內(nèi)控管理工作要求，加強醫(yī)院內(nèi)部控制建設(shè)工作，推進(jìn)醫(yī)院規(guī)范化、精細(xì)化、科學(xué)化管理，提高經(jīng)濟運營效率，防范廉政風(fēng)險。以湖南新中元會計師事務(wù)所對2023年度財務(wù)審計報告中提出的問題和整改建議為切入點，7月10日上午，我院召開了2024年度內(nèi)控管理暨應(yīng)收賬款專題會議，會議由財務(wù)部負(fù)責(zé)人齊鋒霖主持，總會計師陳穎曦、事業(yè)發(fā)展部、運營管理部等相關(guān)科室負(fù)責(zé)人參會。

會上，財務(wù)部負(fù)責(zé)人齊鋒霖就醫(yī)院內(nèi)控管理制度要求，結(jié)合近年來我院內(nèi)部控制工作開展情況，將審計報告中提出的問題和整改建議反饋給相關(guān)職能和業(yè)務(wù)科室，一是對各類應(yīng)收賬款的流程和責(zé)任歸屬進(jìn)行更明確的界定，相關(guān)業(yè)務(wù)科室需根據(jù)內(nèi)控要求做好明細(xì)臺賬，明確職責(zé)，責(zé)任到人，接受醫(yī)院內(nèi)部審計人員和運營管理部的進(jìn)行不定期抽查；二是藥學(xué)部、醫(yī)學(xué)裝備部和后勤保衛(wèi)部應(yīng)對所有科室使用各類物資情況進(jìn)行合理管控，并以此為依據(jù)做好年底進(jìn)行預(yù)算編制；三是固定資產(chǎn)需根據(jù)內(nèi)控要求每年進(jìn)行一次盤點，要求相關(guān)業(yè)務(wù)科室和財務(wù)科做好配合，理順了職責(zé)要求，明確了賬務(wù)管理和實物管理的權(quán)限，對全院所有固定資產(chǎn)進(jìn)行全面清查，保證賬實相符，規(guī)范國有資產(chǎn)管理。

最后，總會計師陳穎曦強調(diào)物資管理科室需根據(jù)以前年度科室領(lǐng)用物資情況重點對打印紙、筆、墨盒、衛(wèi)生用紙進(jìn)行分類統(tǒng)計，明細(xì)到科室實際用量，并估算2025年各科室用量以便優(yōu)化下一年度預(yù)算編制，并進(jìn)行相應(yīng)的成本控制，優(yōu)化院內(nèi)資源配置。醫(yī)院的各項經(jīng)濟活動及相關(guān)業(yè)務(wù)的管理一定要按醫(yī)院內(nèi)控管理制度的流程，各科室要嚴(yán)格建立標(biāo)準(zhǔn)化臺賬，并由專人進(jìn)行負(fù)責(zé)，保證流程環(huán)環(huán)相扣，責(zé)任歸屬界定明晰；在監(jiān)督、制約、制衡的機制下開展工作，有效防范和管控內(nèi)部運營風(fēng)險，實現(xiàn)醫(yī)院可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。

（撰稿/攝影：財務(wù)部  向一葦    二審：龍霞    終審：周未艾）